为保证我院内控自查工作的贯彻落实，纪检监察审计处于7月26日下午，在东楼南支718会议室召开内控自查工作院内协调会，并下发资料清单。内控自查有利于进一步规范我院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，对此院领导予以高度重视，各职能处室分别派代表参会。

　　首先，由纪检监察审计处副处长张永生点明内控自查的重要性，对于深度了解医院内部情况、提升院内管理水平、规范医院规章制度、保障医院正常运行，内控自查将起到不可或缺的作用，特召开此次会议引起各部门重视，携手合力完成内控自查工作，并明确下一步工作部署及相关要求。

　　其次，由纪监审处负责人讲解各部门需要上交的内控审核资料清单。审核内容分为两个层面：单位层面和业务层面，涉及全院所有部门。单位层面涉及：医院基本情况介绍、各处室的职责、岗位设置及人员配置情况、医院制定的内部控制目标和建设规划、医院成立内控领导小组的审批的文件等22个大项。业务层面包含预算、财务收支、采购管理、资产管理、合同管理、建设工程、信息化建设等方面。

　　北京德众会计师事务所的王涛进行补充说明。按照内控自查工作的需要在不妨碍正常工作的前提下。将进行处长访谈，内容涉及访谈主要目的是了解各部门的业务流程、存在的问题和风险点、岗位设置以及对医院内控方面的建议。最终梳理整合存在问题，结合国家相关法律和规定，明确整改的具体措施。

　　最后，会议由党委副书记、纪委书记郭蓉娟做总结。郭书记指出：此次工作是医院执行内部控制以来首次进行自查，旨在强化内控意识。对医院的经济活动的管理现状进行摸底，查找漏洞，防范风险，具有重要意义。各部门要充分认识内控自查对医院发展的促进作用，积极配合做好相关工作。最后，郭书记强调，整个内控自查作为一个持续性的工作，将为我院带来长久的积极影响。

　　本次会议作为内控自查的起始，通过凝聚全院的力量，将为我院平稳运行，有效防范和管控内部运营风险发挥长期影响作用，为今后医院的“十四五”管理工作奠定基础。

（纪检监察审计处 黄燕萍 林瑶）

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