目 录

　　第一部分 部门机构设置、职责

　　第二部分 2023年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目绩效目标表

　　第三部分 2023年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

2023年部门预算公开报告

第一部分 部门机构设置、职责

　　2121非凡体育内设临床、医技及医辅科室47个，职能处室19个。

　　单位职责如下：贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，坚持中西医并重，致力于疑难危重疾病的救治，致力于健康中国建设，致力于中医药国际化的推广，致力于建设医教研一体化发展，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展;承担国家及北京地区医疗安全、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;承担北京中医药大学医学学历教育，国家、市级及区级名老中医药专家师承教育、北京市中医住院医师和护士规范化培训、在职医务人员继续医学教育等毕业后教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;承担国家、本市及大学医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药物临床试验等任务;承担国家、本市和大学医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;开展对外交流和国际合作;承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;建立全面预算管理、成本控制、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益;建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药品、物资、后勤保卫等精细化管理制度措施;承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作;承担上级主管部门交办的其他事项。

第二部分 2023年部门预算表

　　点击下载：2023年预算公开（第二部分）.xls

第三部分 2023年部门预算情况说明

　　一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明

　　2023年收支总预算190967.01万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、关于2023年部门收入预算的说明

　　2023年收入预算190967.01万元，其中：一般公共预算拨款收入10620.49万元，占5.56%;事业收入171866.00万元，占90.00%;其他收入4622.20万元，占2.42%;上年结转3858.32万元，占2.02%。

　　三、关于2023年部门支出预算的说明

　　2023年支出预算190967.01万元，其中：基本支出183453.40万元，占96.07%;项目支出7513.61万元，占3.93%。

　　四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

　　2023年财政拨款收支总预算14478.81万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入10620.49万元、上年结转3858.32万元;支出包括：社会保障和就业支出4313.58万元、卫生健康支出8390.70万元、住房保障支出1774.53万元。

　　五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模情况

　　2023年一般公共预算当年拨款10620.49万元,其中：基本支出3504.03万元;项目支出7116.46万元。比2022年执行数增加4272.37万元，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障中央所属(管)医院服务能力建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

　　(二)一般公共预算当年拨款支出结构情况

　　社会保障和就业支出852.41万元，占8.03%;卫生健康支出7993.55万元，占75.27%;住房保障支出1774.53万元，占16.71%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体情况

　　1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为182.09万元，比2022年执行数增加10.37万元，增加6.04%，主要原因是人员增加，相应预算增加。

　　2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为446.88万元。

　　3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为223.44万元。

　　4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2023年预算数为7993.55万元，比2022年执行数增加3591.68万元，增加81.59%，主要原因是医院项目支出安排增加。

　　5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为813.16万元，比2022年执行数增加4万元，与2022年执行数基本持平。

　　6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算数为166.15万元。比2022年执行数减少2万元，与2022年执行数基本持平。

　　7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为795.22万元。比2022年执行数减少2万元，与2022年执行数基本持平。

　　六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

　　2023年一般公共预算基本支出3504.03万元，其中，人员经费3442.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费61.87万元，为物业管理费。

　　七、关于2023年“三公”经费支出表的说明

　　2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算支出。

　　八、2023年政府性基金预算支出情况的说明

　　2023年无政府性基金预算支出。

　　九、2023年国有资本经营预算支出情况的说明

　　2023年无国有资本经营预算支出。

　　十、关于2023年其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况说明

　　2023年政府采购预算总额15428.09万元，其中：政府采购货物预算11095.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4332.29万元。

　　(二)国有资产占有使用情况说明

　　截至2022年9月5日，共有车辆12辆，其中，其他用车11辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上的设备91台(套)。

　　(三)预算绩效情况说明

　　2023年东方医院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7116.46万元，其中：一般公共预算拨款7116.46万元。根据以前年度绩效评价结果，医院优化了2023年项目支出预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　(一)一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　二、支出科目

　　(一)社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

　　事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　(二)卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

　　公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

　　中医(民族)医院(项)：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

　　(三)住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出(款)：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　提租补贴(项)：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。

　　购房补贴(项)：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定发放的补贴。